教えて！住まいの先生

相続税：税理士に聞いて下さい。なお、全体の遺産額で考えるので
土地だけでは計算不可です。
所得税：税理士に聞いて下さい。取得費用や譲渡費用など
実際複雑です。

売買で4000万円としたら、
手数料：138万6千円
測量代50万や解体費用300万とかが大体はかかりますね。
あとは収入印紙代1万円、司法書士2万くらい。

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現役不動産営業マン（宅建・二級建築士・FP資格あり）です。

情報が少なすぎて回答不可です。
・土地所有者は誰なのか
・もし所有者が亡くなっていて相続案件なら相続対象者は誰でいくらの相続財産があるのか
・その土地は誰がいついくらで購入したのか
・その購入時の契約書は残っているのか
・その他もろもろ

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不動産屋に聞いてください。または税理士。

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順にお答えします。
まず、相続税は、人が亡くなってから発生する税金なので、今回の事例とは関係ありません。
今回は土地を売るのが法人ではなく、個人という認識で話を進めます。
まず、土地を譲渡した場合には、消費税はかかりません。土地の譲渡や貸付けは非課税とされており、法律で定められているからです。
ちなみにアパートやマンションの家賃も非課税なので、家賃に税抜や税込の概念が無いのです。
かかる費用としては、所得税と住民税、あとは不動産会社に支払う仲介手数料ですね。
この仲介手数料は、売買代金の3%程度が限度と決まってます。仮に4000万での売却だとしたら、4000万✕3%＝120万が仲介手数料です。
ちなみにこの仲介手数料は、所得税や住民税を計算する際に、諸経費として計上でき、税金を安く出来ます。
(売却代金−土地の取得代金−仲介手数料−その他経費)✕所得税率、住民税率となります。
その他経費は、売却する際に必要な司法書士への支払などです。
ちなみに、上記税率はその土地を何年保有していたかにより、税率が倍ほど異なります。
まずは、いつ、いくらでその土地を購入したのか。
他人から購入したのか、はたまた相続で引き継いだのか、なども知っておく必要があります。

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土地の売買に関わる費用には、いくつかの重要な項目があります。まず、売却益に対する所得税が発生し、これは「譲渡対価－取得費－譲渡費用」で計算されます。相続税については、相続人が2人いる場合、基礎控除額を超える部分に対して課税されます。消費税は通常、土地の売買にはかかりませんが、不動産手数料は売却価格の3%＋6万円が一般的です。その他、名義変更にかかる費用や司法書士の報酬も考慮が必要です。詳細は専門家に相談することをお勧めします。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1187526306
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10288343780
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12275186297
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13308235208
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14286684239

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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